Verifica pre-invio del file FatturaPA
Carichi il file XML che stai per trasmettere al Sistema di Interscambio e in mezzo minuto leggi che cosa non torna: recapito del cliente, natura IVA, quadratura degli importi, termini di emissione. Correggi prima, invii dopo.
DatiTrasmissione formato del tracciato riconosciuto, versione per privati
CodiceDestinatario sei caratteri invece di sette e nessuna PEC indicata
Natura aliquota a zero sulla riga 2 senza codice natura valorizzato
ImportoTotaleDocumento differenza di 0,02 euro rispetto al riepilogo IVA
DatiPagamento modalità indicata ma IBAN assente
DatiGeneraliDocumento data e numero coerenti con il sezionale in uso
Due anomalie bloccanti e due avvisi: correggi nel gestionale, ricarica il file e trasmetti allo SdI con lo stesso numero e la stessa data.
problema
Chi emette fatture in proprio conosce questa sequenza a memoria: si invia con la sensazione di aver finito, e il lavoro ricomincia due giorni dopo.
Sono le sette di sera, l'ultimo cliente è appena uscito e resta da fare la cosa che rimandi sempre: la fattura. Apri il gestionale, ricopi i dati dal preventivo, scegli l'aliquota, aggiungi la rivalsa, salvi. Il file parte verso il Sistema di Interscambio e tu chiudi il portatile convinto che il lavoro sia finito.
Due giorni dopo, nella casella di posta elettronica certificata, trovi un messaggio con un allegato dal nome incomprensibile e un codice a cinque cifre. Il file è stato scartato. Non c'è un consiglio, non c'è una riga che spieghi quale campo va corretto: c'è un codice e il nome di un elemento XML che non hai mai aperto in vita tua.
Da lì comincia la parte peggiore. La fattura scartata si considera non emessa, il numero e la data del documento vanno mantenuti, hai pochi giorni per ritrasmettere e nel frattempo il cliente ti scrive che non ha ricevuto nulla. Chiami il commercialista, che ti richiama la sera dopo, e per un carattere sbagliato nel codice destinatario hai perso mezza giornata di lavoro.
soluzione
FatturaSenzaErrori non emette e non trasmette fatture: si mette in mezzo, tra il tuo gestionale e lo SdI, e legge il file XML con le stesse logiche di controllo che lo farebbero respingere. Il tracciato FatturaPA viene attraversato campo per campo, dal blocco del cedente prestatore al riepilogo IVA, e ogni anomalia viene riportata con il punto esatto del documento in cui si trova.
Il referto è scritto in italiano corrente, non in linguaggio di sistema: al posto di un codice isolato leggi che cosa manca, dove si trova nel file e che cosa scrivere al suo posto. Le segnalazioni sono separate in due livelli: quelle che porterebbero quasi certamente a uno scarto e quelle che non bloccano l'invio ma che il commercialista ti farebbe correggere comunque.
Esporti l'XML dal tuo gestionale, o lo salvi dal portale che usi di solito, e lo trascini nella pagina di verifica. Sono accettati sia il file semplice sia il file firmato in formato p7m, per fatture verso privati e verso la pubblica amministrazione.
In cima trovi le anomalie che farebbero scattare una notifica di scarto, con il codice probabile e il nome del campo interessato. Sotto, le incoerenze minori: arrotondamenti, descrizioni vuote, riferimenti al documento collegato mancanti, dati di pagamento incompleti.
Applichi le correzioni dove le fatture nascono, cioè nel tuo software, ricarichi il file corretto e verifichi che il referto sia pulito. Solo a quel punto trasmetti allo SdI, con il numero e la data che avevi previsto.
controlli
Otto famiglie di controlli che coprono le cause più frequenti di scarto e le incoerenze che il tuo consulente ti farebbe sistemare comunque.
Il file viene validato contro la struttura del formato, sia nella versione per privati sia in quella per la pubblica amministrazione. Ogni campo obbligatorio mancante o fuori posto viene indicato con il percorso esatto dentro l'XML.
Il codice destinatario viene verificato nella lunghezza e nella forma, insieme alla presenza della PEC quando serve. Il sistema segnala i casi tipici da scarto: sette caratteri non rispettati, campo vuoto, PEC assente quando il codice è azzerato.
Se l'aliquota è a zero senza codice natura, o se la natura è valorizzata su una riga con IVA, la riga viene segnalata prima dell'invio. Sono coperti i casi di esenzione, non imponibilità, inversione contabile e regime forfettario.
Prezzo unitario, quantità, sconti e maggiorazioni vengono ricalcolati e confrontati con l'imponibile dichiarato nel riepilogo IVA. Il totale del documento viene messo a confronto con la somma di imponibili, imposta, bollo, ritenuta e cassa.
Partita IVA e codice fiscale del cedente e del cessionario vengono controllati nel formato e nella cifra di controllo, insieme a denominazione, indirizzo, CAP e provincia. Le anagrafiche incomplete sono la prima causa di correzioni evitabili.
Il sistema segnala il bollo virtuale mancante sui documenti senza IVA che superano la soglia di legge e verifica la coerenza tra ritenuta dichiarata, imponibile e importo calcolato. La cassa previdenziale viene controllata insieme alla sua imponibilità.
La data del documento viene confrontata con quella di trasmissione per capire se rientri nei termini previsti per la fattura immediata o per quella differita. La numerazione viene analizzata per trovare salti, duplicati e sezionali incoerenti.
Ogni controllo produce un referto consultabile e scaricabile, utile da allegare quando scrivi al commercialista o al cliente. Lo storico permette di confrontare due versioni dello stesso file e vedere che cosa è cambiato tra un tentativo e l'altro.
risultati
Non è una questione di tecnologia: è il tempo che smetti di dedicare alle correzioni e alle telefonate di soccorso.
Le anomalie che generano una notifica di scarto emergono mentre il file è ancora sulla tua scrivania, non due giorni dopo nella casella PEC. Correggere prima dell'invio costa una manciata di minuti, correggere dopo significa riaprire il gestionale, rifare il file e rimettersi in coda.
Una fattura scartata non arriva al cliente e quindi non entra nel suo ciclo di pagamento: la scadenza slitta di fatto di giorni o settimane. Trasmettere un file corretto al primo tentativo mantiene la data di consegna vicina a quella prevista e rende il flusso di cassa più leggibile.
Molte correzioni sono banali una volta capito quale campo è coinvolto: recapito, natura, arrotondamento. Con un referto in italiano davanti agli occhi risolvi da solo i casi ricorrenti e riservi il tempo del commercialista alle domande che meritano davvero il suo parere.
Ogni verifica resta registrata nello storico con data, esito e anomalie trovate. Quando a distanza di mesi qualcuno chiede perché una fattura è stata rifatta, la risposta è documentata e non affidata alla memoria o a una catena di email.
scenari-uso
Gli errori che tornano più spesso non sono complicati: sono sempre gli stessi tre o quattro campi, su fatture diverse.
Per mesi mi sono arrivati scarti che non capivo, sempre sulla stessa riga della fattura. Il referto mi ha fatto vedere che il codice natura non veniva compilato quando applicavo la rivalsa. Ora controllo il file prima di premere invio e la cosa si è chiusa lì.
Emetto una ventina di fatture al mese e le anagrafiche dei clienti me le passavano a voce. Il codice destinatario sbagliato era diventato la norma. Adesso il controllo mi blocca prima, e se il recapito non è valido lo scopro io e non lo SdI due giorni dopo.
Il problema non erano le fatture semplici ma quelle con cassa previdenziale e ritenuta, dove il totale documento non tornava mai. Vedere il ricalcolo riga per riga mi ha fatto capire dove il gestionale arrotondava. Da allora il totale quadra al primo tentativo.
Scenari d'uso rappresentativi del profilo dei nostri utenti target.
prezzi
Si comincia dal piano più semplice e si cambia quando serve: il passaggio da un piano all'altro non richiede di rifare nulla.
per chi emette poche fatture al mese e vuole soltanto smettere di ricevere notifiche di scarto
9 euro al mese
per chi fattura ogni settimana e non vuole più rincorrere correzioni e ritrasmissioni
19 euro al mese
per chi controlla le fatture di più partite IVA, come uno studio o un consulente esterno
39 euro al mese
Prezzi mensili IVA esclusa, senza costo di attivazione e senza vincolo di durata; il piano Studio si dimensiona sul numero di partite IVA gestite.
domande
Che cosa fa il servizio, che cosa non fa, e come si comporta con i tuoi file e con quelli dei tuoi clienti.
No. Non siamo un canale di trasmissione e non abbiamo alcun collegamento con lo SdI. Il servizio legge il file XML che tu stai per inviare e ti dice che cosa lo farebbe respingere. La trasmissione resta dove la fai oggi: il tuo gestionale, l'intermediario che ti segue o i servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate. Questo significa anche che non cambi abitudini e non devi migrare nulla.
Il file XML nel formato FatturaPA, sia nella versione destinata ai privati sia in quella destinata alla pubblica amministrazione. Sono accettati anche i file firmati digitalmente con estensione p7m, che vengono aperti per la sola lettura del contenuto. Non serve preparare nulla: è lo stesso file che il gestionale produce al momento dell'invio.
No, e non è pensato per farlo. Il servizio verifica la forma e la coerenza interna del documento, non la scelta fiscale che c'è dietro. Se una prestazione vada trattata come non imponibile o come esente, se un cliente estero richieda una certa impostazione, se sia il caso di una nota di credito: sono valutazioni che restano al tuo consulente. Noi facciamo in modo che la sua decisione arrivi allo SdI scritta nel modo giusto.
No, e non siamo un servizio di conservazione a norma. Il file viene letto per il tempo necessario al controllo e poi eliminato; nello storico restano il referto e i riferimenti del documento, non l'XML originale. L'obbligo di conservazione decennale continua a essere assolto come fai oggi, con il servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate previa adesione o con il conservatore che hai scelto.
Sì, ed è uno dei casi in cui il controllo si rivela più utile. Dal 2024 l'obbligo di fattura elettronica riguarda tutti i contribuenti forfettari, che si trovano a gestire il codice natura per le operazioni senza addebito di IVA, il bollo virtuale sui documenti che superano la soglia di legge e il corretto regime fiscale nel blocco del cedente prestatore. Sono esattamente i campi che generano più notifiche di scarto.
Sì, ed è il momento in cui il servizio fa risparmiare più tempo. Carichi il file corretto e verifichi che l'anomalia sia sparita prima di ritrasmettere, così eviti il secondo scarto consecutivo. Ricorda che una fattura scartata si considera non emessa: il documento va ritrasmesso mantenendo il numero e la data originari, entro il termine breve indicato dall'Agenzia delle Entrate.
Sì. Il formato destinato agli enti pubblici ha campi propri che nel privato non esistono: il codice ufficio a sei caratteri tratto dall'Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione, i riferimenti di gara come CIG e CUP quando dovuti, i dati dell'ordine e del contratto. Il controllo li verifica e segnala quando mancano o non sono compilati nella forma prevista.
Il file caricato viene elaborato per produrre il referto e non viene ceduto a terzi né usato per finalità commerciali. I dati anagrafici contenuti nella fattura non alimentano alcuna banca dati esterna. Nella privacy policy trovi i dettagli su base giuridica, tempi di conservazione dei referti e diritti che puoi esercitare in qualsiasi momento.
dal-blog
Guide pratiche su scarti, recapiti e termini di emissione, scritte per chi le fatture le prepara da solo.
La notifica di scarto dello SdI indica il campo da correggere: dove trovarla, come leggere il codice di errore e come ritrasmettere numero e data.
Leggi la guida allo scartoSette caratteri decidono se la fattura arriva o torna indietro: gli errori più frequenti sul codice destinatario, quando serve la PEC, quando si azzera.
Leggi come si verifica il recapitoDodici giorni per la fattura immediata e il quindici del mese dopo per la differita: come contare i termini e che cosa rischia chi trasmette in ritardo.
Leggi come si contano i terminicontatto
Scrivici quante fatture emetti in un mese, con quale gestionale le prepari e quali codici di scarto ti sono arrivati più spesso. Se hai sotto mano una notifica di scarto recente, indicane il codice: nella risposta ti diciamo che cosa lo provoca di solito e come lo intercetta il controllo.
Preferisci la posta elettronica? Scrivi direttamente a jimenezjulien42@gmail.com, allegando se vuoi la notifica di scarto che hai ricevuto. Rispondiamo in italiano, di norma entro due giorni lavorativi.
